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索引号: K15129988/2022-75664 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2022-06-29 11:43
发布单位: 区政府办公室

《绍兴市上虞区人民政府办公室2022年度财政预算及”三公“经费情况》

绍兴市上虞区人民政府办公室 2022 年部门预算


一、绍兴市上虞区人民政府办公室概况

(一)主要职责。

1.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策规定和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,负责起草区政府重要报告、汇报材料和主要领导讲话等文稿,受理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的公文,提出审核意见,报区政府领导审批。受区政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

4.负责区政府领导指示的办理、督办工作。

5.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作,组织开展全区政府绩效管理工作。

6.负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。


8.负责市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

10.负责全区公共机构节能管理工作、党政机关公务用车监督检查、区直机关和直属事业单位办公用房调配使用等资产管理工作。

11.完成区委区政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算包括办本级预算。

二、绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年部门预算安排情况说明

(一)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,绍兴市上虞区人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年收支总预算 9005.97 万元。

(二)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年收入预算情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年收入预算9005.97 万元,其中:一般公共预算拨款收入 9005.97 万元,占100%;政府性基金收入 0 万元,占 0%;专户资金 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占0%。

(三)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年支出预算情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年支出预算9005.97 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 8526.39 万元、社会保障和就业支出 305.80 万元、卫生健康支出 173.78 万元、住房保障支出 0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 2327.17 万元,日常公用支出 632.93 万元,项目支出 6045.87 万元。

(四)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算 9005.97 万元。包括:一般公共预算拨款收入 9005.97 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 8526.39 万元、社会保障和就业支出 305.80 万元、卫生健康支出 173.78 万元、住房保障支出 0 万元、结转下年 0万元。

(五)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款 9005.97 万元,比 2021 年执行数减少 12331.42 万元,主要是单位分设独立核算及 2021 年有新增当年一次性项目支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)8526.39 万元,占 94.67%;公共安全(类)0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 305.80 万元,占 3.40%;卫生健康支出 173.78 万元,占 1.93%;住房保障支出 0万元,占 0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1397.76 万元,主要用于办本级的行政人员基本支出。

⑵一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)6045.87 万元,主要用于办本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑶一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1082.76  万元,主要用于办本级的事业人员基本支出。

⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)17.66 万元,主要用于机关事业单位离休人员方面的支出。

⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)170.34 万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

⑹社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)85.17 万元,主要用于机关事业单位人员职业年金方面的支出。

⑺社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)3.57 万元,主要用于机关事业单位退休人员活动方面的支出。

⑻社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)29.07 万元,主要用于机关事业单位人员其他社会保险方面的支出。

⑼卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)54.01 万元,主要用于机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

⑽卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.55  万元,主要用于机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。

⑾卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)77.31 万元,主要用于机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。

⑿卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4.91 万元,主要用于机关单位行政人员体检方面的支出。

(六)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 2960.10 万元,其中:

人员经费 2327.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 632.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市上虞区人民政府办公室 2022 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于绍兴市上虞区人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年预算数持平。预算执行过程中,根据区政府安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。

2.公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 250.00 万元,比上年预算数下降 4.42%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。减少的主要原因是接待任务有所减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年预算数减少 3.60 万元。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是机要公务车辆划出。

(十)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2022年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位机关运行经费 632.93 万元。比 2021 年执行数减少 438.11 万元,主要是今年有部分单位划出独立核算。

2.政府采购情况

2022年绍兴市上虞区人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额 155.00 万元,其中:政府采购货物预算 80.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75.00 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,绍兴市上虞区人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,应急机要通信用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2022年绍兴市上虞区人民政府办公室部门项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 6045.87 万元。

社会化服务项目预算 1875.85 万元,占项目支出预算的 31.03%。项目绩效目标:营造行政中心、市民中心、海关、国检大楼、老年大学、便民中心三号厅安全、整洁、文明的办公环境,保障公共设施设备的正常使用,满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求。服务面积大于 50000 平方米,服务对象大于 2000人,故障排除时限 24 小时。保障绩效目标实现的措施:一是行政中心、市民中心、海关、商检大楼由服务中心各派 1 名兼职人员,负责日常监督管理;二是开设两个中心食堂监督微信群、机关后勤微信群,广泛征求意见,做到事事有回音、件件有落实;三是每月向两个中心各部门和单位征求意见,并且测评满意度;四是服务中心考核小组不定期检查情况。

5.  财政专户管理资金情况

本单位未安排财政专户资金。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映单位行政人员的基本支出。

(十一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指反映单位事业人员的基本支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指反映机关事业单位离休人员离休生活费方面的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位人员职业年金方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指反映机关事业单位退休人员活动方面的支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指机关事业单位人员其他社会保险方面的支出。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)指机关单位行政人员体检方面的支出。



附件:部门预算公开表





01



2022  年部门收支预算总表





单位:万元


                  

                  

            

预算

   

预算

一、财政拨

9005.97

一般公共服务支出

8526.39

一般公共预

9005.97

政府办公厅(室)及相关机构事

8526.39

政府性基金预算


行政运

1397.76

国有资本经营预


一般行政管理事

6045.87

二、财政专户管理资


事业运

1082.76

三、事业收


社会保障和就业支

305.80

四、事业单位经营收


行政事业单位养老支出

276.73

五、上级补助收入


行政单位离退

17.66

六、附属单位上缴收


机关事业单位基本养老保险缴费支

170.34

七、其他收


机关事业单位职业年金缴费支

85.17



其他行政事业单位养老支

3.57



其他社会保障和就业支

29.07



其他社会保障和就业支出

29.07



卫生健康支

173.78



行政事业单位医

173.78






行政单位医疗

54.01



事业单位医疗

37.55



公务员医疗补

77.31



其他行政事业单位医疗支

4.91





本年收入合

9005.97

本年支出合

9005.97

上年结转结


年终结转结






收 入 总

9005.97

支 出 总

9005.97








2022  年部门收入预算总表


02




单位:万元








单位名






本年收

上年结转结






一般公共

政府性基金预算

国有资本经营预

财政专户管理资



事业收入

事业单位经营收


上级补助收入

附属单位上缴收



其他收入




小计


一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预

专户资金结转结




单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9005.97

9005.97

9005.97















绍兴市上虞区人民政府办公室

9005.97

9005.97

9005.97















绍兴市上虞区人民政府办公

9005.97

9005.97

9005.97





















2022  年部门支出预算总表


03




单位:万





科目编



科目名



基本支



项目支

事业单位经营


上缴上级


对附属单位补助支

人员支

公用经

**

**

1

2

3

4

5

6

7


9005.97

2327.17

632.93

6045.87




201

一般公共服务支出

8526.39

1851.16

629.36

6045.87




20103

政府办公厅(室)及相关机构事

8526.39

1851.16

629.36

6045.87




2010301

行政运

1397.76

1219.67

178.09





2010302

一般行政管理事

6045.87



6045.87




2010350

事业运

1082.76

631.49

451.27





208

社会保障和就业支

305.80

302.23

3.57





20805

行政事业单位养老支出

276.73

273.16

3.57





2080501

行政单位离退

17.66

17.66






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

170.34

170.34






2080506

机关事业单位职业年金缴费支

85.17

85.17






2080599

其他行政事业单位养老支

3.57


3.57





20899

其他社会保障和就业支

29.07

29.07









2089999

其他社会保障和就业支出

29.07

29.07






210

卫生健康支

173.78

173.78






21011

行政事业单位医

173.78

173.78






2101101

行政单位医疗

54.01

54.01






2101102

事业单位医疗

37.55

37.55






2101103

公务员医疗补

77.31

77.31






2101199

其他行政事业单位医疗支

4.91

4.91












2022  年部门财政拨款收支预算总


04




单位:万元






预算

   

预算

一、财政拨

9005.97

一般公共服务支出

8526.39

一般公共预

9005.97

政府办公厅(室)及相关机构事

8526.39

政府性基金预算


行政运

1397.76

国有资本经营预


一般行政管理事

6045.87



事业运

1082.76



社会保障和就业支

305.80



行政事业单位养老支出

276.73



行政单位离退

17.66



机关事业单位基本养老保险缴费支

170.34



机关事业单位职业年金缴费支

85.17



其他行政事业单位养老支

3.57



其他社会保障和就业支

29.07



其他社会保障和就业支出

29.07



卫生健康支

173.78



行政事业单位医

173.78



行政单位医疗

54.01



事业单位医疗

37.55



公务员医疗补

77.31



其他行政事业单位医疗支

4.91

9005.97

9005.97

















2022  年部门一般公共预算支出表


05




单位:万元





科目编



科目名



基本支



项目支

人员经

公用经

**

**

1

2

3

4

5


9005.97

2960.10

2327.17

632.93

6045.87

201

一般公共服务支出

8526.39

2480.52

1851.16

629.36

6045.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事

8526.39

2480.52

1851.16

629.36

6045.87

2010301

行政运

1397.76

1397.76

1219.67

178.09


2010302

一般行政管理事

6045.87




6045.87

2010350

事业运

1082.76

1082.76

631.49

451.27


208

社会保障和就业支

305.80

305.80

302.23

3.57


20805

行政事业单位养老支出

276.73

276.73

273.16

3.57


2080501

行政单位离退

17.66

17.66

17.66



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支

170.34

170.34

170.34



2080506

机关事业单位职业年金缴费支

85.17

85.17

85.17



2080599

其他行政事业单位养老支

3.57

3.57


3.57


20899

其他社会保障和就业支

29.07

29.07

29.07






2089999

其他社会保障和就业支出

29.07

29.07

29.07



210

卫生健康支

173.78

173.78

173.78



21011

行政事业单位医

173.78

173.78

173.78



2101101

行政单位医疗

54.01

54.01

54.01



2101102

事业单位医疗

37.55

37.55

37.55



2101103

公务员医疗补

77.31

77.31

77.31



2101199

其他行政事业单位医疗支

4.91

4.91

4.91









2022  年部门一般公共预算基本支出表


06




单位:万元



经济分类科

本年一般公共预算基本支

科目编

科目名

人员经

公用经

**

**

1

2

3


2960.10

2327.17

632.93

301

工资福利支

2276.88

2276.88


30101

基本工资

364.55

364.55


30102

津贴补贴

342.91

342.91


30103

345.21

345.21


30107

绩效工资

271.70

271.70


30108

机关事业单位基本养老保险缴

170.34

170.34


30109

职业年金缴

85.17

85.17


30110

职工基本医疗保险缴费

91.56

91.56


30111

公务员医疗补助缴

53.23

53.23


30112

其他社会保障缴

20.73

20.73


30113

住房公积

332.79

332.79


30114

医疗

4.91

4.91





30199

其他工资福利支

193.79

193.79


302

商品和服务支

632.93


632.93

30201

办公

114.20


114.20

30226

劳务

216.24


216.24

30228

工会经费

21.29


21.29

30229

福利

87.16


87.16

30239

其他交通费

10.46


10.46

30299

其他商品和服务支

183.57


183.57

303

对个人和家庭的补

50.29

50.29


30301

离休

17.66

17.66


30305

生活补助

8.33

8.33


30307

医疗费补

24.07

24.07


30309

奖励

0.22

0.22








2022  年部门一般公共预算"三公"经费支出表


07




单位:万元





单位名


“三公经费合


因公出国(境)费用

公务用车购置及运行



公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

250.00





250.00

绍兴市上虞区人民政府办公室

250.00





250.00







2022  年部门政府性基金预算支出



08




单位:万元




科目编


科目名

本年政府性基金预算支出

基本支

项目支

**

**

1

2

3





[103]绍兴市上虞区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。






2022  年部门国有资本经营预算支出表


09




单位:万元




科目编


科目名


项目支

**

**

1



绍兴市上虞区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据







2022  年部门项目支出预算


09




单位:万元





单位名



项目名





一般公共预



政府性基



国有资本经营预



财政专户管理资



单位资

**

**

1

2

3

4

5

6


6045.87

6045.87





绍兴市上虞区人民政府办公室

慰问工作经

116.90

116.90





绍兴市上虞区人民政府办公室

社会化服务项

1875.85

1875.85





绍兴市上虞区人民政府办公室

后勤保障项

1697.36

1697.36





绍兴市上虞区人民政府办公室

购置修缮项

600.00

600.00





绍兴市上虞区人民政府办公室

部门业务经

30.00

30.00





绍兴市上虞区人民政府办公室

会议接待调研项目

415.00

415.00





绍兴市上虞区人民政府办公室

机动工作经

300.00

300.00





绍兴市上虞区人民政府办公室

政务公开工作经费

20.00

20.00





绍兴市上虞区人民政府办公室

业务工作经

130.00

130.00





绍兴市上虞区人民政府办公室

节能降耗项

770.00

770.00





备注:部分项目为非公开项目


表 10


2022  年部门(单位)绩效指标



单位



项目名称



年度绩效目标

年度绩效一级指标

名称

年度绩效二级指标名



年度绩效三级级指标名称


年度绩效指标符号

年度绩效指标

年度绩效指标单位

年度绩效指标权重


年度绩效备注

绍兴市上虞区人民政府办公











绍兴市上虞区人民政府办

公室

部门业务经费








100


绍兴市上虞区人民政府

办公室

部门业务经费

结合单位实际,规范有序使用部门业务经费,促进部门业务工作

的开展。

产 出

指标

数 量 指

完成特定工作

1

80


绍兴市上虞区人民政府

办公室

部门业务经费

结合单位实际,规范有序使用部门业务经费,促进部门业务工作

的开展。

效 益

指标

社 会 效

开展部门业务工作。保障

办公室正常工作开展。

定性

有 所

提升


20


绍兴市上虞区人民政府办公室

慰问工作经费








100


绍兴市上虞区人民政府办公室

慰问工作经费

开展区委、区政府有关慰问工作。保障区委、区政府正常工作开展。

产出指标

数量指

完成特定工作

1

40


绍兴市上虞区人民政府办公室

慰问工作经费

开展区委、区政府有关慰问工作。保障区委、区政府正常工作开展。

产出指标

质量指

经费使用合规性

定性

完成


10


绍兴市上虞区人民政府办公室

慰问工作经费

开展区委、区政府有关慰问工作。保障区委、区政府正常工作开展。

产出指标

时效性指标

各项工作开展及时性

定性

及时


30


绍兴市上虞区人民政府办公室

慰问工作经费

开展区委、区政府有关慰问工作。保障区委、区政府正常工作开展。

效益指标

社会效

工作经费质量提升

定性

完成


20


绍兴市上虞区人民政府办公室

社会化服务项目








100


绍兴市上虞区人民政府办公室


社会化服务项

营造行政中心、市民中心、海关、国检大楼、老年大学、便民中心三号厅安全、整洁、文明的办公环境,保障公共设施设备的正常使用。满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求。

产出指标

数量指


物业管理



2000


人次


30


绍兴市上虞区人民政府办公室


社会化服务项

营造行政中心、市民中心、海关、国检大楼、老年大学、便民中心三号厅安全、整洁、文明的办公环境,保障公共设施设备的正常使用。满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求。

产出指标

数量指


安保、绿化、电梯等服务



360



20


绍兴市上虞区人民政府办公室


社会化服务项

营造行政中心、市民中心、海关、国检大楼、老年大学、便民中心三号厅安全、整洁、文明的办公环境,保障公共设施设备的正常使用。满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求。

产出指标

数量指


食堂管理



2000


人次


30


绍兴市上虞区人民政府办公室


社会化服务项

营造行政中心、市民中心、海关、国检大楼、老年大学、便民中心三号厅安全、整洁、文明的办公环境,保障公共设施设备的正常使用。满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求。

效益指标

社会效


提升办公环境


定性


完成



10



绍兴市上虞区人民政府办公室


社会化服务项

营造行政中心、市民中心、海关、国检大楼、老年大学、便民中心三号厅安全、整洁、文明的办公环境,保障公共设施设备的正常使用。满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求。

满意度指

服务对象满意


就餐人员满意度



90


%


10


绍兴市上虞区人民政府办公室

后勤保障项目








100


绍兴市上虞区人民政府办公室

后勤保障项目

满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求,为后勤中心工作人员提供生活服务

产出指标

数量指

保障后勤服务中心

2500

人次

40



绍兴市上虞区人民政府办公室

后勤保障项目

满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求,为后勤中心工作人员提供生活服务

产出指标

数量指

保障后勤服务中心

2500

人次

40


绍兴市上虞区人民政府办公室

后勤保障项目

满足行政中心、市民中心工作人员就餐需求,为后勤中心工作人员提供生活服务

产出指标

质量指

保障两个中心就餐质量

定性

完成


20


绍兴市上虞区人民政府办

公室

购置修缮项目








100


绍兴市上虞区人民政府办公室

购置修缮项目

确保两个中心、海关、商检大楼设备设施处于良好状态,为机关工作提供良好的后勤保障。

效益指标

社会效

业务保障能力提升情况

定性

提升


30


绍兴市上虞区人民政府办公室

购置修缮项目

确保两个中心、海关、商检大楼设备设施处于良好状态,为机关工作提供良好的后勤保障。

产出指标

数量指

工程按期完成率

90

%

70


绍兴市上虞区人民政府办

公室

节能降耗项目








100


绍兴市上虞区人民政府办公室


节能降耗项目

1.满足行政中心、市民中心、海关、国检大楼工作人员 2000

人提供用水、用电服务;2.根据上级要求,确保 2020 年节能工作和垃圾分类工作落到实处.

产出指标

数量指


改造现有用能设施设备



1



20


绍兴市上虞区人民政府办公室


节能降耗项目

1.满足行政中心、市民中心、海关、国检大楼工作人员 2000

人提供用水、用电服务;2.根据上级要求,确保 2020 年节能工作和垃圾分类工作落到实处.

产出指标

质量指


节能氛围


定性


完成



10


绍兴市上虞区人民政府办公室


节能降耗项目

1.满足行政中心、市民中心、海关、国检大楼工作人员 2000

人提供用水、用电服务;2.根据上级要求,确保 2020 年节能工作和垃圾分类工作落到实处.

产出指标

质量指


垃圾分类



90


%


10


绍兴市上虞区人民政府办公室


节能降耗项目

1.满足行政中心、市民中心、海关、国检大楼工作人员 2000

人提供用水、用电服务;2.根据上级要求,确保 2020 年节能工作和垃圾分类工作落到实处.

效益指标

社会效


完成节能目标



90


%


10


绍兴市上虞区人民政府办公室


节能降耗项目

1.满足行政中心、市民中心、海关、国检大楼工作人员 2000

人提供用水、用电服务;2.根据上级要求,确保 2020 年节能工作和垃圾分类工作落到实处.

效益指标

社会效


落实垃圾分类工作



90


%


10


绍兴市上虞区人民政府办公室


节能降耗项目

1.满足行政中心、市民中心、海关、国检大楼工作人员 2000

人提供用水、用电服务;2.根据上级要求,确保 2020 年节能工作和垃圾分类工作落到实处.

效益指标

社会效


满足用水用电需求



2000


人次


40


绍兴市上虞区人民政府办

公室

会议接待调研项








100


绍兴市上虞区人民政府办公室

会议接待调研项目

根据省、市、区关于公务接待的文件精神,规范本年度接待工作,合理控制接待经费。

产出指标

数量指

会务保障

100

场次

30


绍兴市上虞区人民政府办公室

会议接待调研项目

根据省、市、区关于公务接待的文件精神,规范本年度接待工作,合理控制接待经费。

产出指标

数量指

公务接待

10000

人次

50


绍兴市上虞区人民政府办公室

会议接待调研项目

根据省、市、区关于公务接待的文件精神,规范本年度接待工作,合理控制接待经费。

效益指标

社会效

做好政务接待工作

90

%

10


绍兴市上虞区人民政府办公室

会议接待调研项目

根据省、市、区关于公务接待的文件精神,规范本年度接待工作,合理控制接待经费。

效益指标

社会效

做好会务后勤保障工作

90

%

10


绍兴市上虞区人民政府办

公室

机动工作经费








100


绍兴市上虞区人民政府办公室

机动工作经费

1. 以保障正常办公、满足群众办事、营造良好办公环境的需求;

2. 圆满完成专项会议、专项督察等接待任务。

产出指标

数量指

应急改造修缮项目

5

40


绍兴市上虞区人民政府办公室

机动工作经费

1. 以保障正常办公、满足群众办事、营造良好办公环境的需求;

2. 圆满完成专项会议、专项督察等接待任务。

产出指标

数量指

专项会议、专项督察

10

40


绍兴市上虞区人民政府办公室

机动工作经费

1. 以保障正常办公、满足群众办事、营造良好办公环境的需求;

2. 圆满完成专项会议、专项督察等接待任务。

效益指标

社会效

保障专项会议、专项督察

90

%

10



绍兴市上虞区人民政府办公室

机动工作经费

1. 以保障正常办公、满足群众办事、营造良好办公环境的需求;

2. 圆满完成专项会议、专项督察等接待任务。

效益指标

社会效

安排应急大中修

90

%

10


绍兴市上虞区人民政府办

公室

政务公开工作经费








100



绍兴市上虞区人民政府办公室


政务公开工作经费

通过第三方机构对政务公开质量和效果进行独立公正的评估,强化督查整改机制,推进各乡镇、街道和部门(单位)改进问题与不足。对上虞区整体公开的内容情况及平台建设、机制建设进行全面梳理,提出科学合理地解决方案,理顺工作机制,专业对接提升。


产出指标


数量指


完成特定工作




1




60



绍兴市上虞区人民政府办公室


政务公开工作经费

通过第三方机构对政务公开质量和效果进行独立公正的评估,强化督查整改机制,推进各乡镇、街道和部门(单位)改进问题与不足。对上虞区整体公开的内容情况及平台建设、机制建设进行全面梳理,提出科学合理地解决方案,理顺工作机制,专业对接提升。


产出指标


质量指



经费使用合规性



定性



合规




10



绍兴市上虞区人民政府办公室


政务公开工作经费

通过第三方机构对政务公开质量和效果进行独立公正的评估,强化督查整改机制,推进各乡镇、街道和部门(单位)改进问题与不足。对上虞区整体公开的内容情况及平台建设、机制建设进行全面梳理,提出科学合理地解决方案,理顺工作机制,专业对接提升。


产出指标


时效性指标



各项工作开展及时性



定性



及时




10



绍兴市上虞区人民政府办公室


政务公开工作经费

通过第三方机构对政务公开质量和效果进行独立公正的评估,强化督查整改机制,推进各乡镇、街道和部门(单位)改进问题与不足。对上虞区整体公开的内容情况及平台建设、机制建设进行全面梳理,提出科学合理地解决方案,理顺工作机制,专业对接提升。


效益指标


社会效



工作经费质量提升



定性



完成




20


绍兴市上虞区人民政府办

公室

业务工作经费








100


绍兴市上虞区人民政府

办公室

业务工作经费

开展办公室业务工作。保障办公室正常工作开展。

产出

指标

数量指

完成特定工作

1

40


绍兴市上虞区人民政府

办公室

业务工作经费

开展办公室业务工作。保障办公室正常工作开展。

产出

指标

质量指

资产调剂率

90

%

10


绍兴市上虞区人民政府

办公室

业务工作经费

开展办公室业务工作。保障办公室正常工作开展。

产出

指标

质量指

财产物资完好率

80

%

10


绍兴市上虞区人民政府

办公室

业务工作经费

开展办公室业务工作。保障办公室正常工作开展。

产出

指标

质量指

经费使用合规性

定性

合规


10


绍兴市上虞区人民政府办公室

业务工作经费

开展办公室业务工作。保障办公室正常工作开展。

产出指标

时效性指标

各项工作开展及时性

定性

及时


10


绍兴市上虞区人民政府

办公室

业务工作经费

开展办公室业务工作。保障办公室正常工作开展。

效益

指标

社会效

工作经费质量提升

定性

完成


20



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